華容縣章華鎮(zhèn)XX村生態(tài)陵園
建設項目

可行性研究報告

建設單位：華容縣XX殯葬服務有限公司
編制單位：XX咨詢有限公司
二〇二一年七月


目 錄
章 總 論 1
1.1項目概況 1
1.2研究工作依據(jù)與范圍 3
1.3研究結(jié)論及建議 5
二章 項目建設背景及必要性 7
2.1項目建設背景 7
2.2項目建設的必要性 8
三章 市場分析 11
3.1殯葬行業(yè)市場分析 11
3.2殯葬行業(yè)發(fā)展趨勢預測 15
四章 項目選址及建設條件 20
4.1建設地址 20
4.2建設條件 20
五章 建設規(guī)模及內(nèi)容 24
5.1 項目建設標準的確定 24
六章 總體規(guī)劃方案 29
6.1總體規(guī)劃 29
6.2附屬工程設計 40
6.3施工控制方案 56
七章 環(huán)境保護與勞動安全 59
7.1環(huán)境保護 59
7.2項目建設與運營對環(huán)境的影響 59
7.3環(huán)境保護措施 61
7.4勞動安全衛(wèi)生 64
八章 節(jié)能、節(jié)水 67
8.1用能標準和節(jié)能規(guī)范 67
8.2節(jié)能措施 71
8.3節(jié)水措施 73
九章 項目組織與管理 75
9.1組織機構(gòu) 75
9.2組織管理內(nèi)容和責任 75
9.3勞動定員 77
9.4項目實施進度 77
十章 工程招標方案 79
10.1總則 79
10.2招標內(nèi)容 80
10.3招標基本情況表 81
十一章 投資估算與資金籌措 82
11.1投資估算范圍及依據(jù) 82
11.2投資估算 84
11.3資金籌措 87
十二章 項目經(jīng)濟效益分析 88
12.1評價依據(jù)及參數(shù) 88
12.2 收入估算 89
12.3 總成本費用估算 92
12.4 稅金及利潤分析 94
12.5 盈利能力分析 95
12.6 財務生存能力及D款償還能力分析 96
12.7 不確定性分析 97
12.8 財務評價結(jié)論 98
十三章 社會穩(wěn)定性評價 99
13.1項目對社會的影響 99
13.2社會風險分析 99
13.3風險防范和風險等級 100
十四章 社會效益評價 101
14.1項目對本地區(qū)社會效益影響分析 101
14.2項目與本地區(qū)經(jīng)濟社會的互適性分析 101
14.3社會效益評價結(jié)論 102
十五章 結(jié)論及建議 103
15.1結(jié)論 103
15.2建議 104
附件一：鎮(zhèn)文件： 105
附件二：鎮(zhèn)民政局文件： 106
附件三：投資估算匯總表： 108
附件三：投資估算匯總表： 111
附件四：項目損益測算表： 112
附件五：項目投資現(xiàn)金流量表： 113
章 總 論
1.1項目概況
1.1.1項目名稱
華容縣章華鎮(zhèn)XX仙境生態(tài)陵園建設項目
1.1.2項目建設地點
華容縣章華鎮(zhèn)XX村何家灣水庫地段
1.1.3項目建設單位
華容縣XX殯葬服務有限公司
單位概況：我公司成立于2015年11月26日，注冊資本3588.00萬，是一家以人生仙境投資為主體的實業(yè)公司，公司具有雄厚的資金實力和企業(yè)管理能力。公司主要經(jīng)營范圍：公墓的建設與經(jīng)營，殯葬安葬服務及殯葬禮儀服務，石碑雕刻加工，鮮花和白喜事等殯葬服務。
1.1.4建設規(guī)模和內(nèi)容
華容縣章華鎮(zhèn)XX仙境生態(tài)陵園建設項目規(guī)劃總用地面積267874.67平方米（合401.81畝）其中殯儀館建設用地85333.76平方米（合128.00畝），由鎮(zhèn)劃撥；生態(tài)陵園182540.01平方米（合273.81畝），為項目流轉(zhuǎn)。通過項目的實施，使項目高殯殮服務能力達到2800具/年，建各類墓穴30000個，使項目高服務能力達到1800個/年。項目工程建設內(nèi)容如下：
華容縣章華鎮(zhèn)XX仙境生態(tài)陵園建設項目新建悼念廳三座，辦公綜合服務樓一座、食堂一座、宿舍一座、加工廠一座、壁葬式骨灰堂一座，骨灰寄存樓一座；各類墓穴共計30000個。
項目建筑面積11068.00m2，主要包括：悼念廳三座1400m2、綜合辦公服務樓一座建筑面積1200m2、食堂一座建筑面積800m2、宿舍一座1000m2、加工廠一座2000m2、壁葬式骨灰堂一座建筑面積990m2、骨灰寄存樓一座建筑面積1300m2、公廁110m2、門衛(wèi)室88m2。配套公用輔助工程：道路面積20500m2、停車場面積8000m2、園林綠化面積7700m2、各類給水管道6800m、排水管道5700m、電力電信排管5100m等。
1.1.5建設年限
根據(jù)華容縣章華鎮(zhèn)XX仙境生態(tài)陵園建設項目計劃及項目承建單位實施安排，本項目計劃實施工期為5，即從2019年8月到2023年8月底完成工程建設任務。
1.1.6投資規(guī)模和資金籌措方案
1、項目總投資估算：
項目估算總投資5289.18萬元，其中：工程費用4205.09萬元（建筑工程項目2736.54萬元，建筑安裝動力設施配套項目132.81萬元，陵園交通防洪等附屬設施項目1168.59萬元，陵園墓穴建設園藝生態(tài)維護項目167.16萬元），工程建設其他費用181.11萬元，預備費148.01萬元，建設期D款利息207.34萬元。
2、資金籌措方案：
資金籌措方案為：項目估算總投資5289.18萬元，建設單位自籌1016.37萬元，占總投資比20.00%；申請銀行D款4065.62萬元，占總投資比80.00%，建設D款期5年，按5.1%利率記取銀行D款利息。
1.2研究工作依據(jù)與范圍
1.2.1編制依據(jù)
（1）《殯葬管理條例》（令 225 號）；
（2） 民政部《關于生態(tài)陵園管理的暫行規(guī)定》；
（3）《湖南省殯葬管理條例》；
（4）《湖南省生態(tài)陵園管理規(guī)定》；
（5）《湖南省城市生態(tài)陵園建設實施方案》；
（6）《關于進一步規(guī)范和加強生態(tài)陵園建設管理的通知》（民發(fā)〔2008〕
203 號）；
（7）《關于進一步深化殯葬改革促進殯葬事業(yè)科學發(fā)展的指導意見》
（民發(fā)［2009］170 號）；
（8）《湖南省 2015-2020 年殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（湘政辦發(fā)〔2014〕
115 號）；
（9）華容縣人民關于印發(fā)《華容縣進一步規(guī)范農(nóng)村墓葬管理工作實施方案的通知》（華政發(fā)[2013]8 號）；
(10)《人民共和國土地管理法實施條例》，，1998 年
12 月；
（11）《殯儀館建筑設計規(guī)范》（JGJ124－99）；
（12）國家、行業(yè)和地方有關建設工程的法律、法規(guī)、標準和規(guī)范；
（13）建設單位提供的有關資料。
1.2.2 編制原則
1、認真貫徹執(zhí)行國家有關殯葬改革方針政策，并結(jié)合華容縣章華鎮(zhèn)的實際情況，促進人與自然、資源與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。
2、華容縣章華鎮(zhèn)XX仙境生態(tài)陵園建設項目的建設是“物質(zhì)文明和精神文明”建設的重要內(nèi)容，有利于進一步促進華容縣章華鎮(zhèn)全面實行火葬，節(jié)約土地，優(yōu)化環(huán)境，革除喪葬陋俗，提倡文明、節(jié)儉辦喪事等。
3、根據(jù)華容縣縣委縣相關文件指出對岳華容縣章華鎮(zhèn)XX仙境生態(tài)陵園建設項目公共設施進行一次建設升級。
4、建設中應同時考慮環(huán)境保護，堅持“社會效益、環(huán)境效益、經(jīng)濟效益”相結(jié)合的原則。
1.2.3研究范圍
根據(jù)任務的要求，報告認真調(diào)查研究項目所在地區(qū)的社會、經(jīng)濟、交通的現(xiàn)狀，通過對項目的建設條件、建設規(guī)模、建設資金等定性分析，論證了項目建設的必要性、經(jīng)濟的合理性、實施的可能性。其主要內(nèi)容如下：
（1）通過對項目的研究，推薦項目的建設規(guī)模、方案，論證項目建設的合理性；
（2）根據(jù)建設場地的實際情況，進行總圖布置方案研究；
（3）對建設條件進行調(diào)查研究；
（4）對工程技術方案進行研究；
（5）對主體工程、附屬工程以及其他設施進行研究；
（6）對環(huán)境保護、安全衛(wèi)生與消防提出研究方案；
（7）提出招標基本情況、內(nèi)容以及方案；
（8）對投資估算、資金籌措、社會效益進行分析；
（9）提出可行性研究結(jié)論。
1.3研究結(jié)論及建議
1.3.1結(jié)論
1、該項目建設符合華容縣殯葬事業(yè)發(fā)展的需要。作為現(xiàn)代城市的公益事業(yè)，建好生態(tài)陵園將地推動華容縣文明程度的提高。項目建設對克服亂埋葬、浪費土地、破壞生態(tài)環(huán)境等陋習有積極的促進作用，社會效益十分顯著。
2、項目建設緊密結(jié)合華容縣社會發(fā)展的現(xiàn)實需要，符合岳華容縣火葬工作的要求，體現(xiàn)了“以人為本”的建設理念。項目實施后，將促進華容縣社會穩(wěn)定，促進社會全面進步，對構(gòu)建和諧社會具有十分重要的意義。
3、項目所需各項市政配套條件均可解決，為項目建設創(chuàng)造有利條件。
4、本項目選址恰當，工程建設方案基本可行，工程技術比較成熟，承擔單位項目管理經(jīng)驗豐富，基本無建設風險。
5、項目建成后可實現(xiàn)營業(yè)收入（經(jīng)營期平均）每年為1600萬元，利潤總額（經(jīng)營期平均）880萬元，所得稅（經(jīng)營期平均）168萬元，稅后財務內(nèi)部收益率8.82%，稅后項目投資回收期8-10年，財務評價可行。
6、本項目建設能充分利用現(xiàn)有殯葬服務中心現(xiàn)有設備、人才等資源優(yōu)勢，有利于培養(yǎng)更多的殯葬人才，促進社會就業(yè)，提高華容縣殯葬服務水平，因此具有顯著的社會效益。
綜上所述，本項目各項建設條件基本具備，項目綜合效益良好，符合本地區(qū)社會、經(jīng)濟和人性事業(yè)的發(fā)展需求，符合華容縣章華鎮(zhèn)XX仙境生態(tài)陵園建設項目設置規(guī)劃的要求，充分考慮利用現(xiàn)有資源，是一件造福一方的惠民項目，項目建設切實可行。
1.3.2建議
為項目能夠順利、穩(wěn)妥的建設，應注意以下幾點：
（1）承辦單位應積極籌措建設資金，工程順利實施。
（2）做好項目組織和管理，合理安排各項工作進度，項目按時順利完成。
（3）項目建設中要做好投資控制，加強合同管理，嚴格監(jiān)督工程款項支出。
（4）在建設過程中要做好環(huán)境保護工作，要把環(huán)保作為先決條件，嚴格執(zhí)行環(huán)境保護的各項政策法規(guī)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

二章 項目建設背景及必要性
2.1項目建設背景
2.1.1我國城市土地資源的現(xiàn)狀
殯葬改革是“破千年舊俗，樹一代新風”的社會變革，其終目的是節(jié)約土地資源，實現(xiàn)人與自然的和諧相處。
近年來，我國殯葬改革在黨和的大力倡導和推動下取得了長足的發(fā)展，但受傳統(tǒng)風俗、思想意識等影響，城市及周邊私埋亂葬現(xiàn)象仍十分普遍。隨著我國可用土地資源的日趨貧乏及“城市規(guī)劃”政策的相繼出臺，散墳占用可耕地資源，死人與活人爭地的矛盾越發(fā)凸顯。同時，各地不時出現(xiàn)墓價瘋長的情況，讓很多人都發(fā)出“死不起”、“葬不起”的感慨，這讓上至下至殯葬業(yè)者著實感覺到了殯葬行業(yè)所處的困境。殯葬改革、生態(tài)陵園的規(guī)劃建設目前已經(jīng)成為城市發(fā)展進程中迫切需要解決的問題，也是社會發(fā)展對于民眾人文關懷的具體體現(xiàn)。
所以，科學規(guī)劃建設殯葬設施，尤其是大力推進生態(tài)陵園建設，保障好群眾“死有所葬”的基本權(quán)益是當前加快城市建設，改善城市生態(tài)環(huán)境的迫切要求，也是破解殯改難題、有效推進殯葬事業(yè)深入發(fā)展的可行之徑。
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主營產(chǎn)品: 可行性研究報告,商業(yè)計劃書,市場調(diào)研報告

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