XX縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心
婦女兒童健康服務(wù)能力提升建設(shè)項目
可
行
性
研
究
報
告
建設(shè)單位：XX縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心
二零二二年六月
目 錄
章總論 1
1.1項目概況 1
1.2可研報告編制依據(jù) 2
1.3研究范圍 3
二章項目背景及建設(shè)必要性 6
2.1建設(shè)單位概況 6
2.2項目建設(shè)背景 7
2.3項目建設(shè)必要性 13
3.2項目差距分析 17
四章購置方案 19
五章環(huán)境保護 60
5.2主要污染源分析 60
5.3主要污染物防治措施 61
5.4環(huán)境影響評價 62
六章節(jié)能節(jié)水與綠色專篇 64
6.1設(shè)計依據(jù) 64
6.2節(jié)能分析 64
6.3節(jié)水分析 65
6.4綠色專篇 66
七章安全、衛(wèi)生防護與消防 67
7.1設(shè)計依據(jù) 67
7.2安全 68
7.3衛(wèi)生防護 74
7.4消防管理 79
8.2項目管理 82
8.3項目實施計劃 84
九章項目招標方案 86
9.1招標方案依據(jù) 86
9.2招標程序 86
9.3招標基本情況表 89
十章投資估算與資金籌措 90
10.1投資估算依據(jù)及說明 90
10.2投資估算 91
10.3資金籌措 91
十一章 財務(wù)分析 92
11.1經(jīng)濟效益估算 92
11.2財務(wù)評價 94
11.3經(jīng)濟評價結(jié)論 95
十二章社會經(jīng)濟效益分析 97
12.1社會效益分析 97
12.2經(jīng)濟效益分析 98
十三章社會穩(wěn)定風(fēng)險分析 99
13.1編制依據(jù) 99
13.2風(fēng)險調(diào)查 99
13.3風(fēng)險識別 100
13.4風(fēng)險估計 100
十四章結(jié)論與建議 102
附 表 104
附表1 銷售收入預(yù)測表 104
附表2 總成本表 106
附表3 經(jīng)營材料費用表 107
附表4 外購燃料及動力費表 108
附表5 工資及福利表 109
附表6 利潤與利潤分配表 110
附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表 111
附表8 流動資金估算表 112
附表9 資產(chǎn)負債表 113
附表10 資本金現(xiàn)金流量表 114
附表11 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 115
附表12 項目投資現(xiàn)金量表 117
附表13資金來源與運用表 119

章總論
1.1項目概況
1.1.1項目名稱
項目名稱：XX縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心婦女兒童健康服務(wù)能力提升建設(shè)項目
項目地點：XX縣塘渡口鎮(zhèn)
1.1.2建設(shè)單位
單位名稱：XX縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心
統(tǒng)一社會信用代碼：124369
法定代表人：孟XX
開辦資金：人民幣930.00萬元
舉辦單位：XX縣衛(wèi)生健康局
住所：XX縣塘渡口鎮(zhèn)邵新街
宗旨和業(yè)務(wù)范圍：為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)。主要開展內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、婦女保健科、兒科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、急診診療與護理、預(yù)防保健、檢驗、病理、醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)教學(xué)、轄區(qū)內(nèi)預(yù)防保健與健康教育。
1.1.3項目編制單位
編制單位：湖南招聯(lián)項目管理有限公司
1.1.4項目規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容
根據(jù)XX縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心業(yè)務(wù)開展的實際需要，擬圍繞醫(yī)院文化建設(shè)、智能化信息系統(tǒng)、中心供氧、負壓系統(tǒng)、手術(shù)室、產(chǎn)房NCU、兒童保健科、康復(fù)科、檢驗科、放射科、職工活動室、會議室、弱電系統(tǒng)等，并配套安裝醫(yī)療設(shè)施、設(shè)備及辦公用具等建設(shè)內(nèi)容提升服務(wù)能力，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，拓展新業(yè)務(wù)，使科室設(shè)置更科學(xué)、合理及規(guī)范化?？偨ㄖ娣e：17600.00平方米。
1.1.5項目總投資與資金籌措
本項目總投資為4980.00萬元，資金來源：單位籌措。
1.2可研報告編制依據(jù)
1、 《投資項目可行性研究指南》；
2、 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（三版）；
3、 《人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；
4、 《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》；
5、 國家衛(wèi)生健康委關(guān)于印發(fā)《全國護理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》的通知 國衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2022〕15號；
6、 關(guān)于修訂印發(fā)《中央預(yù)算內(nèi)投資補助地方醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域建設(shè)項目管理辦法》的通知發(fā)改社會規(guī)〔2019〕257號
7、《人民共和國母嬰保健法》2022年修訂令752號；
8、《中國婦女發(fā)展綱要（2021－2030年）》和《中國兒童發(fā)展綱要（2021－2030年）》；
9、湖南省衛(wèi)生健康委?湖南省發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)《湖南省“十四五”醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃》的通知（湘衛(wèi)發(fā)〔2022〕3號）；
10、 ；《湖南省推動公立醫(yī)院發(fā)展實施方案》的通知湘政辦發(fā)〔2021〕81號
11、湖南省人民辦公廳關(guān)于印發(fā)《健康湖南“十四五”建設(shè)規(guī)劃》的通知湘政辦發(fā)〔2021〕48號；
12、 醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定；
13、 XX縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、技術(shù)資料；
14、 關(guān)于編制《XX縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心婦女兒童健康服務(wù)能力提升建設(shè)項目》的委托書；
15、 項目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項目的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、技術(shù)資料及編制人員調(diào)查的有關(guān)數(shù)據(jù)資料等。
1.3研究范圍
根據(jù)國家對建設(shè)項目可行性研究報告的工作范圍和深度規(guī)定，本可行性研究報告在對項目的建設(shè)條件進行了實地查勘基礎(chǔ)上，對項目建設(shè)的背景及必要性、項目區(qū)概況與建設(shè)條件、場址選擇與建設(shè)條件、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、招投標、投資估算與資金籌措等方面進行綜合研究和分析，為有關(guān)部門對工程項目決策和建設(shè)提供可靠和準確的依據(jù)。
1.4結(jié)論與建議
1.4.1結(jié)論
經(jīng)論證，該項目符合XX縣發(fā)展規(guī)劃，符合XX縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心發(fā)展方向，具有很好的社會效益。其選址適宜、規(guī)劃合理。項目的建成，將進一步完善XX縣醫(yī)療體系建設(shè)，因此，本項目的建設(shè)是必要的、可行的。
1、 加強醫(yī)l設(shè)備建設(shè)，有利于促進XX縣醫(yī)療體系的進一步發(fā)展，項目建設(shè)是非常必要的；
2、 該項目實施選擇的標準和技術(shù)規(guī)范符合要求，建設(shè)規(guī)模和所需投資安排比較合理；
3、 項目實施條件好，現(xiàn)有的各種資源能夠?qū)崿F(xiàn)有效整合；各項指標符合當?shù)亟?jīng)濟水平、地域條件和國家有關(guān)規(guī)定。
1.4.2建議
建議建設(shè)單位加快項目的前期工作，積極向有關(guān)部門申報項目，積極落實建設(shè)資金，使資金及早到位，爭取早日實施，并加強項目的采購管理和質(zhì)量管理，做到在進度和質(zhì)量的同時，節(jié)省資金，使項目早日建成以發(fā)揮其應(yīng)有的作用。為項目能夠順利、穩(wěn)妥地建設(shè)和發(fā)展，應(yīng)注意以下幾點：
1、 爭取在政策方面的支持，使XX縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心婦女兒童健康服務(wù)能力提升建設(shè)項目順利進行；
2、 為使項目能順利實施，建設(shè)單位應(yīng)合理組織與安排項目建設(shè)的時序，抓緊項目審批及工程招標和資金到位等各方面工作的協(xié)調(diào)落實；
3、 項目建設(shè)單位應(yīng)在人員和管理等各方面向本項目實施傾斜，按基本程序及有關(guān)規(guī)定，該工程如期、順利的進行實施；
4、 為提高建設(shè)資金使用效益，建設(shè)單位應(yīng)成立專項資金管理小組，資金使用嚴格按照上級專項補助資金管理辦法執(zhí)行，有關(guān)部門和項目主管部門要加強監(jiān)管和檢查，加強財務(wù)管理工作；
5、 在項目的實施中，建設(shè)單位應(yīng)做好施工中各項工作的協(xié)調(diào)、銜接工作，盡量減少對周邊環(huán)境的影響。
二章項目背景及建設(shè)必要性
2.1建設(shè)單位概況
XX縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心由原XX縣婦幼保健院及XX縣計劃生育服務(wù)站合并更名。是XX縣公共衛(wèi)生體系的重要組成部分。是XX縣婦女、兒童醫(yī)療保健中心，是XX縣婦幼保健業(yè)務(wù)管理與技術(shù)指導(dǎo)中心。承擔全縣42萬婦女兒童的婦幼衛(wèi)生管理、生Z保健、 健康教育、信息檢測等任務(wù)以及對鄉(xiāng)、村兩級婦幼保健人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)，負責全縣降低孕產(chǎn)婦死亡率、兒童死亡率和提高出生人口素質(zhì)的工作。作為縣級婦幼衛(wèi)生工作的重要載體，縣婦計中心充分發(fā)揮婦幼保健網(wǎng)絡(luò)“龍頭”作用，以群眾婦幼保健需求為出發(fā)點，積極探索并創(chuàng)新婦幼保健機構(gòu)服務(wù)模式，對全縣圍產(chǎn)保健、兒童保健、婦女病防治、計劃生育技術(shù)、出生缺陷等加強管理和指導(dǎo)。同時加強與各醫(yī)療單位的溝通和聯(lián)系，推動國家法規(guī)的落實，增進全縣及周邊縣域人群的健康意識，完成上級和下達的婦幼保健工作任務(wù)，保障全縣婦女兒童健康水平的持續(xù)提高。
XX縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心新院總用地面積20000.00平方米，建筑面積29654.60平方米,擁有業(yè)務(wù)綜合樓、醫(yī)技樓和附屬樓等現(xiàn)代化大樓?，F(xiàn)有干部職工140人，其中技術(shù)人員92人，技術(shù)人員職稱1人，中副以上職稱12人，中級職稱38人，初級職稱90人。設(shè)有臨床醫(yī)技及職能科室24個，核定床位180張.目前已建成有PCR實驗室。期間，肺炎的暴發(fā)體現(xiàn)了保障公共衛(wèi)生安全、維護人民健康權(quán)益的極端重要性。各級黨委對衛(wèi)生健康工作的重視程度提高，全民健康意識顯著增強，將推動衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展理念、方式的深刻轉(zhuǎn)變和改革創(chuàng)新，PCR實驗室承擔了全縣大部分的核S檢測任務(wù)，為人民群眾建立起了一道綠色的生命安全屏障。
近年來，XX縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心本著“社會效益，經(jīng)濟效益二”的辦院原則，內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，服務(wù)社會，贏得了廣泛的社會信譽，2021年門診量8.7萬余人次，收治住院病人0.5萬余人次，年手術(shù)326余人次，先后獲得了XX縣衛(wèi)生系統(tǒng)集體、縣級文明窗口單位、XX縣誠信建設(shè)單位、誠信醫(yī)療單位等多項榮譽稱號。
2.2項目建設(shè)背景
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