湖北省XX新型材料有限公司
XX重防腐涂料生產(chǎn)項(xiàng)目

可
行
性
研
究
報(bào)
告



二零二三年三月
目 錄
章 總 論 1
1.1項(xiàng)目概要 1
1.1.1項(xiàng)目名稱 1
1.1.2項(xiàng)目承辦單位 1
1.1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 1
1.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 1
1.1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 1
1.1.6項(xiàng)目投資規(guī)模 1
1.1.7項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 2
1.1.8項(xiàng)目資金來源 2
1.1.9項(xiàng)目建設(shè)期限 2
1.2項(xiàng)目承辦單位介紹 2
1.3編制依據(jù) 3
1.4編制原則 4
1.5研究范圍 5
1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 5
二章 項(xiàng)目背景及必要性可行性分析 7
2.1項(xiàng)目提出背景 7
2.2項(xiàng)目建設(shè)必要性分析 9
2.2.1響應(yīng)新材料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要 9
2.2.2項(xiàng)目實(shí)施符合《中國制造2025》 “三步走”實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國戰(zhàn)略目標(biāo) 9
2.2.3推動(dòng)我國重防腐涂料生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步升級(jí)的需要 10
2.2.4滿足綠色無害化、命、經(jīng)濟(jì)化的重防腐涂料市場(chǎng)需求的迫切需要 10
2.2.5提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力水平，有助于企業(yè)長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的需要 12
2.2.6增加就業(yè)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要 12
2.2.7帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)快速發(fā)展的需要 13
2.3項(xiàng)目建設(shè)可行性分析 13
2.3.1政策可行性 13
2.3.2項(xiàng)目實(shí)施單位實(shí)力及技術(shù)優(yōu)勢(shì)可行性 16
2.3.3管理可行性 18
2.4可行性分析結(jié)論 18
三章 行業(yè)市場(chǎng)分析 20
3.1防腐涂料工作原理分析 20
3.2防腐涂料市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r分析 21
3.3防腐涂料市場(chǎng)容量分析 22
3.4重防腐涂料市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r及需求潛力分析 23
3.5市場(chǎng)小結(jié) 31
四章 項(xiàng)目建設(shè)條件 32
4.1地理位置選擇 32
4.2區(qū)域建設(shè)條件 32
4.2.1區(qū)域地理位置 32
4.2.2區(qū)域地形地貌條件 32
4.2.3區(qū)域氣候條件 33
4.2.4區(qū)域交通條件 34
4.2.5區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件 34
4.3丹江口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資環(huán)境 35
五章 總體建設(shè)方案 37
5.1工程建設(shè)方案 37
5.2工程管線布置方案 37
5.2.1給排水 37
5.2.2供電 38
5.3輔助工程及其他工程方案 40
六章 產(chǎn)品方案及技術(shù)方案 41
6.1主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 41
6.2產(chǎn)品規(guī)格 42
6.3產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 42
6.4產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì) 43
6.5項(xiàng)目工藝技術(shù)及優(yōu)勢(shì) 43
6.5.1海洋重防腐超疏水防污涂料 43
6.5.2重防腐納米陶瓷涂料 50
6.5.3核電反應(yīng)壓力容器用耐高溫、防輻照涂料 54
6.5.4超疏水重防腐涂料 58
6.5.5煙氣脫硫裝置中耐高溫防腐涂料 64
七章 原料供應(yīng)及設(shè)備選型 69
7.1主要原材料供應(yīng) 69
7.2主要設(shè)備選型 69
7.2.1設(shè)備選型原則 69
7.2.2主要設(shè)備明細(xì) 70
八章 節(jié)約能源方案 72
8.1本項(xiàng)目遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范 72
8.2建設(shè)項(xiàng)目能源消耗種類和數(shù)量分析 72
8.2.1能源消耗種類 72
8.2.2能源消耗數(shù)量分析 72
8.3項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析 73
8.4主要能耗指標(biāo)及分析 73
8.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 74
8.5.1工業(yè)節(jié)能 74
8.5.2節(jié)水措施 74
8.5.3建筑節(jié)能 75
8.5.4企業(yè)節(jié)能管理 76
8.6結(jié)論 76
九章 環(huán)境保護(hù)與消防措施 77
9.1設(shè)計(jì)依據(jù)及原則 77
9.1.1環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù) 77
9.1.2設(shè)計(jì)原則 77
9.2建設(shè)地環(huán)境條件 78
9.3項(xiàng)目環(huán)境影響分析 78
9.4環(huán)境保護(hù)措施方案 78
9.5消防措施 80
9.5.1設(shè)計(jì)依據(jù) 80
9.5.2防范措施 80
9.5.3消防管理 81
9.5.4消防措施的預(yù)期效果 82
十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 83
10.1 編制依據(jù) 83
10.2概況 83
10.3 勞動(dòng)安全 84
10.3.1工程消防 84
10.3.2防火防爆設(shè)計(jì) 84
10.3.3電力 84
10.3.4防靜電防雷措施 85
10.4勞動(dòng)衛(wèi)生 85
10.4.1防暑降溫 85
10.4.2衛(wèi)生設(shè)施 85
10.4.3照明 85
10.4.4個(gè)人防護(hù) 85
10.4.5安全教育及防護(hù) 86
十一章 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 87
11.1組織機(jī)構(gòu) 87
11.2勞動(dòng)定員 87
11.3人力資源管理 87
11.4福利待遇 88
十二章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 89
12.1建設(shè)工期的規(guī)劃 89
12.2 建設(shè)工期 89
12.3實(shí)施進(jìn)度安排 89
十三章 投資估算與資金籌措 90
13.1投資估算依據(jù) 90
13.2建設(shè)投資估算 90
13.3流動(dòng)資金估算 91
13.4資金籌措 91
13.5項(xiàng)目投資總額 91
13.6資金使用和管理 93
十四章 財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 94
14.1總成本費(fèi)用估算 94
14.1.1基本數(shù)據(jù)的確立 94
14.1.2產(chǎn)品成本 95
14.1.3年平均利潤 96
14.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 96
14.2.1項(xiàng)目投資回收期 96
14.2.2項(xiàng)目投資利潤率 97
14.2.3不確定性分析 97
14.3經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)結(jié)論 97
十五章 風(fēng)險(xiǎn)分析及規(guī)避 99
15.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素 99
15.1.1不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn) 99
15.1.2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 99
15.1.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 99
15.1.4資金管理風(fēng)險(xiǎn) 100
15.2風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 100
15.2.1不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 100
15.2.2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 100
15.2.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 100
15.2.4資金管理風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 101
十六章 招投標(biāo)方案 102
16.1招標(biāo)依據(jù) 102
16.2招標(biāo)內(nèi)容 102
16.3招標(biāo)程序 102
十七章 結(jié)論與建議 107
17.1結(jié)論 107
17.2建議 107
附 表 108
附表1 銷售收入預(yù)測(cè)表 108
附表2 總成本表 109
附表3 外購原材料表 110
附表4 外購燃料及動(dòng)力費(fèi)表 111
附表5 工資及福利表 112
附表6 利潤與利潤分配表 113
附表7 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表 114
附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 115
附表9 流動(dòng)資金估算表 116
附表10 資產(chǎn)負(fù)債表 117
附表11 資本金現(xiàn)金流量表 118
附表12 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 119
附表13 項(xiàng)目投資現(xiàn)金量表 121
附表14借款償還計(jì)劃表 123


章 總 論
1.1項(xiàng)目概要
1.1.1項(xiàng)目名稱
XX重防腐涂料生產(chǎn)項(xiàng)目
1.1.2項(xiàng)目承辦單位
湖北省XX新型材料有限公司
1.1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)
新建項(xiàng)目
1.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)
本項(xiàng)目建設(shè)地址選擇在丹江口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)白果樹溝生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園
1.1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
報(bào)告編制人：（微）楊剛 工程師
1.1.6項(xiàng)目投資規(guī)模
本項(xiàng)目總投資為20000.00萬元，其中，建設(shè)投資為15510.00萬元（裝修改造工程費(fèi)用為200.00萬元，設(shè)備及安裝投資13564.20萬元，場(chǎng)地租賃費(fèi)用為300.00萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用為707.21萬元，預(yù)備費(fèi)738.59萬元），建設(shè)期利息為490.00萬元，鋪底流動(dòng)資金為4000.00萬元。
本項(xiàng)目建成后，達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值60000.00萬元，年均銷售收入為50727.27萬元，年均利潤總額5955.51萬元，年均凈利潤4466.63萬元，年均上繳城建費(fèi)及附加為127.98萬元，年均上繳增值稅為1066.50萬元；投資利潤率為29.78%，投資利稅率35.75%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26.11%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為5.10年。
1.1.7項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模
本次建設(shè)項(xiàng)目總租賃現(xiàn)有廠房面積2000.00平方米，進(jìn)行裝修改造、設(shè)備購置安裝工程完成后即可投入使用。項(xiàng)目主要產(chǎn)品為重防腐涂料，主要包括：海洋重防腐超疏水防污涂料；重防腐納米陶瓷涂料；核電反應(yīng)壓力容器用耐高溫、防輻照涂料；超疏水重防腐涂料；煙氣脫硫裝置中耐高溫防腐涂料；項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為：年產(chǎn)重防腐涂料系列產(chǎn)品2000噸。
1.1.8項(xiàng)目資金來源
本項(xiàng)目總投資資金人民幣20000.00萬元，資金來源為項(xiàng)目企業(yè)自籌資金10000.00萬元，申請(qǐng)銀行D款10000.00萬元。
1.1.9項(xiàng)目建設(shè)期限
本項(xiàng)目建設(shè)從2023年5月—2024年4月，建設(shè)工期共計(jì)1年。
1.2項(xiàng)目承辦單位介紹
一、項(xiàng)目承辦單位概況
湖北省XX新型材料有限公司成立于2023年1月18日，位于湖北省丹江口市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)，是丹江口市XX生物醫(yī)藥有限公司的全資子公司。
丹江口市XX生物醫(yī)藥有限公司成立于2020年10月，
1.3編制依據(jù)
1.《人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
2.《中國制造2025》；
3.《湖北省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
4.《湖北省科技創(chuàng)新“十四五”規(guī)劃》；
5.《湖北省制造業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》；
6.《十堰市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
7.《十堰市科技創(chuàng)新“十四五”規(guī)劃》；
8.《丹江口市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
9.《丹江口市產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》；
10.《丹江口市工業(yè)經(jīng)濟(jì)與科技創(chuàng)新 “十四五”規(guī)劃》；
11.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》；
12.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(cè)》（三版）；
13.《工業(yè)可行性研究編制手冊(cè)》；
14.《現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》；
15.《工業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)與決策》；
16.項(xiàng)目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
17.國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。
1.4編制原則
1、充分利用企業(yè)所在地資源、能源及勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)，充分考慮設(shè)計(jì)方案的前置條件，合理利用資源，整合資源，精深加工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)資源大利用和效益大化。
2、堅(jiān)持技術(shù)、設(shè)備的性、適用性、合理性、經(jīng)濟(jì)性的原則，采用國內(nèi)的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備選用國內(nèi)的，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達(dá)到企業(yè)的益。
3、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項(xiàng)方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
4、設(shè)計(jì)中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。
5、注重環(huán)境保護(hù)，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。
6、注重勞動(dòng)安全和衛(wèi)生，設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動(dòng)安全、勞動(dòng)衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。
1.5研究范圍
本研究報(bào)告對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀和項(xiàng)目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進(jìn)行了調(diào)查、分析和論證；對(duì)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求情況進(jìn)行了分析和預(yù)測(cè)，確定了本項(xiàng)目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對(duì)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對(duì)工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行計(jì)算分析并作出總的評(píng)價(jià)；對(duì)項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營中出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素作出分析，闡述規(guī)避對(duì)策。
1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo)
一 主要指標(biāo)
1 租賃標(biāo)準(zhǔn)廠房面積 平方米 2000.00
2 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)產(chǎn)能
2.1 重防腐涂料產(chǎn)品 噸/年 2000.00
3 總投資資金，其中： 萬元 20000.00
3.1 租賃廠房改造費(fèi)用 萬元 200.00
3.2 設(shè)備及安裝費(fèi)用 萬元 13564.20
3.3 建設(shè)期廠房租賃費(fèi) 萬元 300.00
3.4 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元 707.21
3.5 預(yù)備費(fèi)用 萬元 738.59
3.6 建設(shè)期利息 萬元 490.00
3.7 鋪底流動(dòng)資金 萬元 4000.00
二 主要數(shù)據(jù)
1 達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值 萬元 60000.00
2 年均銷售收入 萬元 50727.27
3 年平均利潤總額 萬元 5955.51
4 年均凈利潤 萬元 4466.63
5 年均增值稅 萬元 1066.50
6 年均所得稅 萬元 1488.88
7 年均城建費(fèi)及附加 萬元 127.98
8 項(xiàng)目定員 人 182
9 建設(shè)期 年 1
三 主要評(píng)價(jià)指標(biāo)
1 項(xiàng)目投資利潤率 % 29.78%
2 項(xiàng)目投資利稅率 % 35.75%
3 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 26.11%
4 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 33.21%
5 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 21,180.08
6 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 30,953.14
7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 5.10
8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 4.48
9 盈虧平衡點(diǎn) % 48.34%

二章 項(xiàng)目背景及必要性可行性分析
2.1項(xiàng)目提出背景
重防腐涂料是指采用高耐蝕性涂料，涂膜厚度在200～300μm以上，能在相對(duì)苛刻腐蝕環(huán)境里應(yīng)用，并具有能達(dá)到比常規(guī)防腐涂料更長保護(hù)期的一類防腐涂料。在化工大氣和海洋環(huán)境里，一般可使用10年或15年以上，即使在酸、堿、鹽和溶劑介質(zhì)里，在一定溫度條件下，也能使用5年以上。由于其防腐期特別長，因此也稱長效防腐涂裝。
重防腐涂料的顯著特點(diǎn)是厚膜化。為實(shí)現(xiàn)幾十年的防腐，涂膜薄是難以奏效的。高耐蝕性樹脂和新型顏料、填料的開發(fā)是實(shí)現(xiàn)重防腐涂料的前提。對(duì)金屬基體進(jìn)行認(rèn)真的表面清理是重防腐涂料的基礎(chǔ)?？茖W(xué)的涂裝設(shè)計(jì)要求、涂料配套方案、涂裝施工技術(shù)是重防腐涂裝的關(guān)鍵，嚴(yán)格的質(zhì)量檢測(cè)和維護(hù)管理是實(shí)現(xiàn)重防腐涂裝效果的。
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主營產(chǎn)品: 可行性研究報(bào)告,商業(yè)計(jì)劃書,市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

北京中投信德國際信息咨詢有限公司是一家從事市場(chǎng)研究和項(xiàng)目咨詢的專業(yè)機(jī)構(gòu)。長期以來一直從事企業(yè)調(diào)研，行業(yè)分析以及企業(yè)項(xiàng)目立項(xiàng)服務(wù)等工作。 　北京中投信德國際信息咨詢有限公司主要提供項(xiàng)目規(guī)劃咨詢、編制項(xiàng)目建議書、編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、編制項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、編制資金申請(qǐng)報(bào)告等服務(wù)，專業(yè)范圍涉及化工、醫(yī)藥、輕工、機(jī)械、建筑、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。 公司在提高現(xiàn)有研究資源和調(diào)查資源的市場(chǎng)化能力的同時(shí)，不斷壯大自身研究隊(duì)伍，積極開展業(yè)務(wù)合作。目前已與全國多家省級(jí)工程設(shè)計(jì)院建立長期合作關(guān)系，將自有資源和市場(chǎng)資源結(jié)合起來，為客戶提供更為有效、更為專業(yè)的服務(wù)。 北京中投信德國際信息咨詢有限公司與時(shí)俱進(jìn)，密切關(guān)注國家產(chǎn)業(yè)信息，為客戶提供最全面最及時(shí)的服務(wù)信息。目前，公司已于北京、上海、深圳、浙江、安徽、河北、山東、湖南、青海等多家具有甲級(jí)資質(zhì)的工程咨詢單位建立了合作關(guān)系，“十二五”是我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要時(shí)期，扶持中小企業(yè)快速健康發(fā)展是必然趨勢(shì)。通過科學(xué)的市場(chǎng)調(diào)研和細(xì)化，本公司將著力于為中小企業(yè)提供服務(wù)，幫助中小企業(yè)解決融資、立項(xiàng)、發(fā)展等環(huán)節(jié)中的各種問題。我們?cè)敢宰畲蟮臒崆闉槟峁┳顚I(yè)的高品質(zhì)服務(wù)

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  20萬臺(tái)精密空調(diào)/商用空調(diào)配套翅片換熱器項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

  2000元

  產(chǎn)品名：空調(diào)配套翅片換熱器

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  溴蟲腈及800噸醫(yī)藥中間體項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

  2000元

  產(chǎn)品名：溴蟲腈

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  固體制劑車間技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目備案申請(qǐng)可行性研究報(bào)告

  2000元

  產(chǎn)品名：固體制劑車間

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  申請(qǐng)專項(xiàng)債食藥菌種植培育羊肚菌示范區(qū)項(xiàng)目備案可行性研究報(bào)告

  2000元

  產(chǎn)品名：羊肚菌示范區(qū)

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  4GW光伏制氫項(xiàng)目申請(qǐng)備案可行性研究報(bào)告

  2000元

  產(chǎn)品名：光伏制氫項(xiàng)目申請(qǐng)備案

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  紅色影視文化主題公園（國際影城）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

  2000元

  產(chǎn)品名：紅色影視文化主題公園

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  木工機(jī)械生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告案例

  5000元

  產(chǎn)品名：木工機(jī)械生產(chǎn)基地

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  年產(chǎn)3000萬件汽車剎車盤生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)可行性研究報(bào)告

  5000元

  產(chǎn)品名：汽車剎車盤生產(chǎn)